НДС при корректировке счета-фактуры

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: Добрый  день! Мы выставили с/ф заказчику ( мы  занимаемся строительством). В процессе проверки   нам  выдали  ведомость  на  завышение  стоимости  затрат,  и  попросили оформить  документы  на сумму  завышения. Я предложила  поменять  первоначальную с/ф . но  они не согласились  и попросили  сделать операцию "коректировку реализации ". В итоге по ОСВ по 19 сч  сумма  НДС по этой корректировке висит  по  сч  19.09( НДС по уменьшению стоимости реализации). по  Дебету. Подскажите пожалуйста: можно как  нибудь эту  сумму  убрать. ?  ПРи формировании  коррктровки реализации сформировалась проводка Д 90.3 К 19.09 с  минусом,  и соответсвенно   эта  сума  перешла  в  дебет сч 19 с  плюсом . Высылаю  файл для полного понимания  ситуации . СПАСИБО ВСЕМ БОЛЬШОЕ ЗАРАНЕЕ

  Я не совсем понял, в чем заключалось уменьшение реализации. Только в уменьшении НДС? Или уменьшилась и реализация без НДС?
  И, если в двух словах, в чем причина уменьшения ("завышения реализации")? 
  
  Успехов!
• Добрый  день!  Высылаю  документы  для  понимания. Нам  выставили  документы (КС-3) с минусовой стоимостью. Самый  легкий вариант первую реализацию  и с/ф  поменять,. но  они  (заказчики)  отказываются. Поэтому я  выставила  корректировочный с/ф . Думаю. что  что неправиильно сделала, что  сумма НДС висит на  19.09 .Спасибо всем  за участие
• Цитата: Добрый  день!  Высылаю  документы  для  понимания. Нам  выставили  документы (КС-3) с минусовой стоимостью. Самый  легкий вариант первую реализацию  и с/ф  поменять,. но  они  (заказчики)  отказываются. Поэтому я  выставила  корректировочный с/ф . Думаю. что  что неправиильно сделала, что  сумма НДС висит на  19.09 .Спасибо всем  за участие

  Документы не получил, поэтому вопросы остаются в силе.
• Извините.  возможно  не прикрепила .
• Добрый день!
  

  Цитата: Извините.  возможно  не прикрепила .

  Теперь всё более-менее понятно.
  
  Вы должны сформировать корректировочный счет-фактуру.
  Сделать сторнирующие проводки по реализации. Вы их видимо, сделали, причем такие:
  Дт 62 - Кт 90.1 = - 6423,84
  Дт 90.3 - Кт 19 = - 1156,29
  
  Можно было, конечно, вместо сч. 19 сразу использовать 68 (НДС). Но я не одобряю. Тогда вычет теряется в "недрах машины" и не виден...
  Со счетом 19 всё видно. Но Вы умудрились этот вычет всё-таки потерять. Или сделали неправильную проводку по вычету.
  Должна быть:
  Дт 68 - Кт 19 = 1156,29
  
  Посмотрите, какой проводкой Вы сделали вычет по корректировочному счету-фактуре. Если не сделали, то сделайте сейчас и 19 будет чист, аки ангел! 😀
  
  Успехов!