Как в 1С 8.3 настроить отражение в ОСВ документа с номером счета-фактуры и датой в одной строке?

Comments

• Цитата: Как в оборотно-сальдовой ведомости настроить отражение документа с номером СФ (УПД) и датой в одной строке, может не верно устанавливаю группировку или дополнительно, что-то упускаю.

  Сформулируйте задачу. Мне не понятно, зачем 60 в разрезе счет-фактур...
  Может вам нужен отчет Экспресс-проверка ведения учета?
• Необходимо, что бы бухгалтер видел документы по которым произошла операция, в ОСВ по 60 счету, рассмотрим также альтернативу если таковая имеется. Прикладываю скрин ОСВ из  7.7. необходимо подобное, но в 8.3.
• Шамсия, Добрый день, если на вкладке "Группировка" установить галочку "Документы расчетов с контрагентом", Вас это не устроит?
• geomech, Это к сожалению не подходит программа выдает Поступление (акт, накладная) 0000-000734 от 03.05.2018 12:05:08, , нам необходимо что бы отражение было Счет-фактуры или УПД с датой документа.
• Цитата: Необходимо, что бы бухгалтер видел документы по которым произошла операция,

  Документ счет-фактура не регистрирует никакую операцию, документ только подтверждает, что покупка была с НДС?
  Зачем это бухгалтеру нужно?
  Контроль все ли счет-фактуры получены? Выписаны ли все счет-фактуры на аванс?

  Цитата: Прикладываю скрин ОСВ из  7.7. необходимо подобное, но в 8.3.

  Зачем? Какую информацию вы из него получаете?
• Kamushek, Доброго дня бухгалтер сразу видит все СФ и УПД, да и так привычнее т.к. в 7.7. работа велась с отражением этих документов.
• Цитата: Доброго дня бухгалтер сразу видит все СФ и УПД, да и так привычнее т.к. в 7.7. работа велась с отражением этих документов.

  Надеюсь бухгалтер понимает, что факт получения услуги и товара документом счет-фактура не регистрируется... Если у вас есть счет-фактура на покупку, это не является фактом, что покупка была. Факт купли-продажи фиксируется документом ТОРГ-12, только в нем есть подписи. 
  Ваша попытка настроить программу мне напомнила эту историю. У меня на курсах был бухгалтер, который оформление покупки начинал с документа счет-фактура, а потом делал документ покупку. Три дня занятий я не могла понять почему слушатель ворчит и говорит, зачем такая программа и как в ней не удобно работать. На 4 день она к своему ужасу поняла, что все остальные в группе сначала делают поступление, а к нему прикрепляют счет-фактуру, что она одна такая. Но сказала, что ее так научили. Ее учителя я так и не нашла.
  Я так понимаю, вы сами не бухгалтер и не знаете зачем ей это нужно. Спросите у своего бухгалтера, что она хочет увидеть в этом отчете? Она не просто так просит этот отчет. Поймите, видит она все счет-фактуры или нет, но сделка закрывается документом оплаты и документом покупки, а счет-фактура в сделке не участвует.
• Kamushek, Тут дело привычки, у бухгалтеров в ОСВ шло отражение документов, поэтому в новой программе для удобства хотят видеть такие же показатели.